KDV Hesaplama

Tüm Hesaplayıcılar

• Form, KDV hariç tutar ve oranı alır; KDV tutarı ile KDV dahil toplamı verir.
• Dahil fiyattan matrah ayırma formülü metindedir; form bu yönü tek tuşla yapmaz.
• Ekim 2026 oranları %1, %10 ve %20’dir. Genel oran 7346 sayılı kararla %18’den %20’ye çıkmıştır.
• İskonto vergiden önce düşülür. İki oranlı sepette satırlar ayrı hesaplanır.
• Tevkifat, istisna ve konut metrekaresi bu sonuca girmez. Kaynak Gelir İdaresi Başkanlığı’dır.

Ne hesaplar

KDV hesaplama, vergi hariç bedelin üstüne seçtiğiniz oranı bindirip vergi tutarını ve vergili toplamı bulmaktır. Bu sayfadaki form iki kutu ister: KDV hariç tutar ve KDV oranı. Hesapla dediğinizde iki sonuç görürsünüz: KDV tutarı ve KDV dahil toplam. Form, raftaki vergili fiyattan matrahı geri ayırmaz. O yönün formülü aşağıdadır; sayıyı elle veya ayrı bir satırla kontrol edersiniz.

Oranı araç seçmez. Malın (I) sayılı listede mi, (II) sayılı listede mi olduğunu siz bilirsiniz. Yanlış oran, doğru formülle yanlış beyanname üretir.

Üç sayı vardır: matrah, oran, toplam. Form, matrah ve orandan diğer ikisini üretir. Toplamı biliyorsanız önce matrahı ayırma formülüyle bulun, sonra aynı sayıyı forma yazıp aracı yoklayın.

KDV hesaplama sonucu kasa fişi yerine geçmez. Fişteki oran ile formdaki oran aynı değilse ekrandaki toplamı kasaya yazmayın.

Form nasıl doldurulur

KDV hariç tutar kutusuna iskontodan sonraki bedeli yazın. 1.000 TL’lik malda %10 iskonto varsa kutuya 1.000 değil 900 yazılır. Oran kutusuna yüzde işareti olmadan 1, 10 veya 20 yazın. Ondalık için virgül veya nokta kabul edilir.

Negatif tutar ve 100’den büyük oran hesaplanmaz. Boş kutu veya harf “geçerli sayılar girin” uyarısı verir. Sonuç iki hane gösterir. 199,99 TL ve %20 için vergi 39,998 TL’dir; ekranda 40,00 TL’ye yuvarlanabilir. Resmi fatura, muhasebe programınızın yuvarlamasını izler. Bu sayfa kasa fişini kesmez.

KDV hesaplama paylaş düğmesi, girdiğiniz hariç tutarı, oranı, vergiyi ve toplamı metin olarak kopyalar. Başka birine “1.000 TL, %20, vergi 200 TL, toplam 1.200 TL” diye iletmek içindir.

KDV hesaplama: hariç tutara oran ekleme

Matrah, verginin hesabına giren bedeldir. İskonto, puan veya satır indirimi varsa önce o düşülür.

KDV tutarı = matrah × oran / 100

Toplam = matrah + KDV tutarı

1.000 TL matrah ve %20 için vergi 200 TL, toplam 1.200 TL’dir. Aynı matrah %10 ile 100 TL vergi ve 1.100 TL toplam verir. %1 ile vergi 10 TL, toplam 1.010 TL olur. Oran değişince matrah durur, yalnız vergi satırı değişir.

Dört adet × 250 TL = 1.000 TL matrah. Adet çarpımı orandan önce yapılır. Forma 250 yazıp sonra 4 ile çarpmak, vergiyi dörtte bir bırakır.

KDV dahil fiyattan matrah ayırma

Raftaki fiyat çoğu zaman vergili fiyattır. Form bu yönü tek tuşla yapmaz. Formülü siz uygularsınız, çıkan matrahı “KDV hariç tutar” kutusuna yazıp aracı yoklarsınız.

Matrah = toplam / (1 + oran / 100)

KDV tutarı = toplam − matrah

1.200 TL ve %20 için bölen 1,20’dir. Matrah 1.000 TL, vergi 200 TL. Forma 1000 ve 20 yazınca ekrandaki toplam yeniden 1.200 TL olmalıdır. Tutmuyorsa oran veya yuvarlama karışıktır.

1.100 TL ve %10 için bölen 1,10’dur. Matrah 1.000 TL. 1.010 TL ve %1 için bölen 1,01’dir. Matrah yine 1.000 TL.

Yanlış oran matrahı kaydırır. 1.200 TL’lik fişe %10 uygularsanız matrah 1.090,91 TL çıkar. Fiş aslında %20 ise matrah 1.000 TL olmalıydı. 90 TL’lik kayma, bir günün fişinde küçük, ay sonunda büyüktür. Oranı fişin üstünden okuyun.

2026 KDV hesaplama oranları

Ekim 2026 itibarıyla üç oran vardır. Genel oran %20’dir. (II) sayılı listedeki teslim ve hizmetler %10’dur. (I) sayılı listedeki teslim ve hizmetler %1’dir.

İskelet 2007/13033 sayılı karar ile kuruldu. Genel oran, 7 Temmuz 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile %18’den %20’ye çıktı. İndirimli oran aynı kararla %8’den %10’a çıktı. %1, (I) sayılı liste için duruyor.

Eski örneği yeni fişe taşımayın. 1.000 TL matrahın %18 ile vergisi 180 TL idi. Bugün genel oranda 200 TL’dir. Yirmi liralık fark, “eski ezber” diye kasada kalır.

Listenin tam metni Gelir İdaresi Başkanlığı ve Resmî Gazete’dedir. Aşağısı yaygın örnektir, tarife hükmü değildir.

• (I) sayılı liste, çoğu temel gıda, ekmek ve un: %1.
• (II) sayılı liste, lokanta ve kafe, giyim, ilaç, konut elektriği: %10.
• Listede olmayan teslim ve hizmetler: %20. Telefon ve beyaz eşya bu gruptadır.

Aynı alışverişte iki oran yan yana durabilir. Ekmek ile deterjan tek kutuya yazılmaz.

Fatura satırı

Satırda birim fiyat, oran ve vergi tutarını yan yana görün. Birim fiyat matrah ise vergi üstüne biner. Birim fiyat vergili yazılmışsa önce ayırma formülü, sonra formdaki hariç kutu.

İskonto vergiden önce düşülür. 1.000 TL liste, %10 iskonto, %20 vergi: matrah 900 TL, vergi 180 TL, toplam 1.080 TL. İskontoyu vergiden sonra düşünce bazı oranlarda sayı tesadüfen tutar, çoğunda tutmaz. Sıra sabittir: iskonto, matrah, oran, toplam.

Kredi kartı slipindeki “toplam” ile faturanın matrah satırı aynı şey olmayabilir. Slip vergili tahsilattır. Muhasebeye slip tutarını matrah diye yazmak vergiyi ikinci kez bindirir. 1.200 TL’lik tahsilat %20 matrah değildir; matrah 1.000 TL’dir.

İki oranlı sepet

200 TL ekmek (%1) ve 800 TL deterjan (%20), ikisi de hariç fiyat olsun. Ekmek vergisi 2 TL, deterjan vergisi 160 TL. Toplam vergi 162 TL. Ödeme 1.162 TL.

Aynı 1.000 TL’yi tek seferde %20 ile hesaplamak 200 TL vergi üretir. 38 TL fazla çıkar. Form tek oran alır. Sepeti iki kez çalıştırın, vergileri toplayın.

Lokanta hesabı (II) sayılı liste örneği olarak sık %10 ile anılır. 640 TL hariç yemek, %10: vergi 64 TL, toplam 704 TL. Bu, her lokanta fişi için otomatik kural değildir. Hesabın içindeki alkol veya ayrı satılan mal başka orana girebilir. Satır oranını fişten okuyun.

Aracın yazmadığı haller

Tevkifat, verginin bir kısmının alıcı tarafından beyan edilmesidir. Tamamı satıcının faturasında kalmaz. İstisna, bazı teslimlerde vergi doğmamasıdır. Özel matrah, ikinci el araç gibi işlemlerde verginin kâr payı üzerinden hesaplanmasıdır. Konutta metrekare kademesi oranı böler: net alanın bir kısmı bir orana, aşan kısım başka orana girebilir.

Bu form o rejimleri bilmez. Hariç tutar ve seçtiğiniz oran ile vergiyi ve toplamı verir. Tevkifatlı faturayı bu sonuca göre beyannameye geçirmeyin. Bağlayıcı metin Gelir İdaresi Başkanlığı ve Resmî Gazete’dir.

İhracat istisnası da burada yoktur. İstisnalı satırı %20 ile çarpmak, olmayan bir vergiyi faturaya yazar.

Kontrol sırası kısadır. Önce fişteki oranı okuyun, sonra hariç tutarı yazın, sonra KDV hesaplama ekranındaki toplamı fişteki tahsilatla karşılaştırın. Üçü tutuyorsa satır doğrudur. Tutmuyorsa ya dahil fiyatı matrah sanmışsınızdır ya da listedeki oran başkadır.

Sayılarla kontrol

550 TL dahil ve %10: 550 / 1,10 = 500 TL matrah, vergi 50 TL. Forma 500 ve 10 yazın. Toplam 550 TL’ye dönmüyorsa böleni yanlış aldınız.

İlgili hesaplar

Taksit ile peşin fiyat arasındaki fark vergi formülü değildir. Onu faiz hesaplama ayırır. Konut bedelinin kredisi konut kredisi hesaplama sayfasındadır. Konutun kendi KDV kademesi metrekare ve liste kuralına bağlıdır; bu form o kademeyi seçmez.

Sıkça Sorulan Sorular

KDV hesaplama formülü nedir?

Hariç tutarı oran ile çarpıp 100’e bölün. 1.000 TL ve %20 için vergi 200 TL, toplam 1.200 TL’dir. İskonto varsa kutuya iskontolu tutar yazılır.

Form KDV dahil fiyatı ayırır mı?

Hayır. Form hariç tutar ve oran ister, vergiyi ve toplamı verir. Dahil fiyatta önce toplamı (1 + oran/100) değerine bölün, çıkan matrahı forma yazın.

2026 KDV oranları nedir?

Genel oran %20, (II) sayılı liste %10, (I) sayılı liste %1. Genel oran 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile %18’den %20’ye çıkmıştır. İskelet 2007/13033 sayılı karardadır.

%18 hâlâ kullanılır mı?

Hayır. 10 Temmuz 2023’ten sonraki genel oran %20’dir. Eski fiş örneğini yeni fiyata uygulamayın. 1.000 TL’de fark 20 TL’dir.

Hangi mala hangi oran uygulanır?

Ekli listeler belirler. Listede yoksa genel oran %20’dir. Form mal adı yazınca oran seçmez.

Aynı fişte iki oran varsa ne yapılır?

Satırlar ayrılır. 200 TL %1 ve 800 TL %20 birlikte 162 TL vergi verir. İkisini tek kutuya 1.000 TL ve %20 diye yazmak 200 TL vergi üretir.

İskonto KDV’den önce mi düşülür?

Evet. 1.000 TL’de %10 iskonto ve %20 vergi: matrah 900 TL, vergi 180 TL, toplam 1.080 TL.

Tevkifat bu sonuçta var mı?

Yok. Tevkifat, istisna, özel matrah, ihracat ve konut metrekaresi ayrı rejimdir. Sonuç kontrol içindir, beyanname yerine geçmez.

Neden programla bir kuruş fark çıkar?

199,99 × %20 = 39,998 TL’dir. İki haneye yuvarlama 40,00 TL yapabilir. Resmi fatura, muhasebe yazılımının kuralını izler.

Oranı nereden doğrularım?

Bağlayıcı liste Resmî Gazete ve Gelir İdaresi Başkanlığı’ndadır. Formdaki sayı, sizin yazdığınız oran kadar doğrudur.

Oran kutusuna yüzde işareti yazılır mı?

Hayır. Kutuya 1, 10 veya 20 yazın. Yüzde işareti sayı değildir; hesap açılmaz.

Ondalık ayraç virgül mü, nokta mı?

İkisi de kabul edilir. 199,99 ile 199.99 aynı tutardır. Sonuç iki haneye yuvarlanır.

100’den büyük oran girilirse ne olur?

Hesaplanmaz. Oran 0 ile 100 arasında olmalıdır. Negatif tutar da reddedilir.

Adet ile birim fiyat nasıl yazılır?

Önce çarpın, kutuya toplam matrahı yazın. 4 adet × 250 TL için kutu 1.000 TL’dir. 250 yazıp sonucu sonra 4 ile çarpmak vergiyi eksik bırakır.

Kredi kartı slipini matrah yazarsam ne olur?

KDV hesaplama kutusuna slip tutarını olduğu gibi yazmayın. Slip çoğunlukla vergili tahsilattır. 1.200 TL’lik slipi hariç tutar sanıp %20 eklerseniz vergi ikinci kez biner. Önce 1.200 / 1,20 = 1.000 TL matrahı bulun, forma onu yazın.